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第三節(jié)  實(shí)戰(zhàn)演練—及時(shí)修改績效計(jì)劃
一、召開績效考核工作會(huì)議
　　公司陸總經(jīng)理指示人力資源部張部長組織召開一次績效考核工作會(huì)議，總結(jié)績效考核存在的問題，并為第一季度的績效考核做準(zhǔn)備。
　　張部長決定在2月20日召開績效考核會(huì)議，會(huì)上主題討論目前績效考核尤其是績效目標(biāo)存在的問題以及如何解決這些問題，公司陸總經(jīng)理親自主持會(huì)議。
　　
2月20日上午  公司小會(huì)議室
2月20日上午8時(shí)   GK公司小會(huì)議室
會(huì)議主題：績效目標(biāo)分析會(huì)
參加會(huì)議人員：公司陸總經(jīng)理、銷售王副總經(jīng)理、生產(chǎn)李副總經(jīng)理、人力資源部張部長、財(cái)務(wù)部趙部長、生產(chǎn)部唐部長、技術(shù)質(zhì)量部梁部長、采購部郝部長、銷售一部吳部長、銷售二部陳部長、增強(qiáng)材料車間譚主任、電子布車間余主任。

　　公司陸總經(jīng)理：“今天召開績效考核工作會(huì)議，今年是我公司全面推進(jìn)績效管理的一年，年初各個(gè)部門都制定了年度、季度績效計(jì)劃，各個(gè)崗位也制定了月度績效計(jì)劃。 普通崗位的績效考核已經(jīng)進(jìn)行了兩個(gè)月，總的來說還不錯(cuò)，有些部門對績效考核工作很重視，績效計(jì)劃，績效輔導(dǎo)等環(huán)節(jié)做的很好，有些部門績效考核流于形式，員工之間績效考核拉不開差距，還有些部門的績效考核表格遲遲不能上交，當(dāng)然這其中有一些客觀原因。第一個(gè)季度就要結(jié)束了，公司將要對各個(gè)部門進(jìn)行季度績效考核。在今年的第一季度，我公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)向好，但也存在一些問題。主要是原材料價(jià)格持續(xù)上漲，原材料玻璃纖維不能保證生產(chǎn)的需要。請大家把工作中遇到的問題提出來，盡量解決大家的實(shí)際困難。”
　　人力資源部張部長：“績效管理實(shí)施推進(jìn)不力我應(yīng)該負(fù)主要責(zé)任，自從開展績效考核工作以來，各個(gè)部門給予人力資源工作大力支持，在此對各部門的大力支持表示感謝。為了進(jìn)一步完善績效管理，使績效管理真正促進(jìn)公司和各個(gè)部門績效的提升，今天希望大家把真實(shí)想法說出來，人力資源部會(huì)充分聽取大家的意見和建議，進(jìn)一步完善各種相關(guān)制度和配套措施，使績效管理真正落到實(shí)處，充分調(diào)動(dòng)大家的積極性。另外有些部門績效考核表格遲遲不能按期上交，導(dǎo)致工資發(fā)放延遲，希望以后不要出現(xiàn)這種情況。”
　　銷售一部吳部長：“我們部門制定的季度計(jì)劃根本完成不了，事實(shí)上，今年的增強(qiáng)材料市場需求不溫不火，完成銷售任務(wù)應(yīng)該沒有問題。但是從二月份開始，公司減少了增強(qiáng)材料的生產(chǎn)，庫存又不多，因此有好幾筆大單子我們都沒有談成，人家都要現(xiàn)貨。我們沒有那么多。”
　　吳部長的話還沒說完，增強(qiáng)材料車間譚主任就說開了：“年初給我們定目標(biāo)要比去年增加10％，我們剛剛進(jìn)行了設(shè)備改造，又新招了一批工人，可從2月份開始，我車間生產(chǎn)任務(wù)就不足，目前車間人員情緒很大，都抱怨又不是這個(gè)產(chǎn)品不掙錢，為什么不生產(chǎn)而保證電子布產(chǎn)品的生產(chǎn)呢？”
　　這時(shí)采購部郝部長開始發(fā)言了：“公司目前生產(chǎn)原料不足的狀況我負(fù)有不可推卸的責(zé)任，但我部門員工已經(jīng)做了最大努力。目前電子行業(yè)有復(fù)蘇跡象，玻璃纖維供不應(yīng)求，玻璃纖維市場集中度非常高，市場掌握在少數(shù)幾個(gè)大廠家手里，我們幾乎沒有價(jià)格談判能力。”
　　財(cái)務(wù)部李部長接著說：“其實(shí)今年我們公司的現(xiàn)金一直很充足的，可以提高價(jià)格嘛，只要有利潤，總比停工影響生產(chǎn)劃算吧！”
　　郝部長沒等李部長說完回答道：“目前不是錢不錢的問題，主要是上游廠家和許多客戶簽訂了長期供貨合同，首先保證戰(zhàn)略合作伙伴的供應(yīng)后，才供應(yīng)給我們，要不是憑著多年的老關(guān)系，上次那個(gè)4000噸的合同我們是不會(huì)拿到的。其實(shí)玻璃纖維這個(gè)行業(yè)周期性特別明顯，由于是窯爐拉絲制造出來的，而且爐子一旦點(diǎn)火就不能停，因此在市場需求疲軟的時(shí)候，各個(gè)制造廠家都有大量的庫存，他們希望有固定的客戶來分散這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。因此各個(gè)玻璃纖維制造廠家和很多玻璃布制造企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，簽訂長期供貨合同。我認(rèn)為我們目前也應(yīng)該和HYE公司簽訂長期供貨協(xié)議，他們公司去年就表達(dá)過合作意向，但我公司當(dāng)時(shí)沒有重視這個(gè)事情。”
　　的確，郝部長曾多次提出要和HYE公司進(jìn)行長期合作，以共同抵抗行業(yè)周期波動(dòng)的影響，但由于種種原因沒有把這個(gè)事情列入重點(diǎn)工作來做，而且在當(dāng)時(shí)看來HYE公司談判價(jià)格太高啦。陸總經(jīng)理接著說：“作為電子布制造企業(yè)，同上游廠家形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，簽訂長期采購合同是大勢所趨，不過我們要和多家接觸，爭取最優(yōu)惠的條件，不一定局限在HYE一個(gè)公司。這個(gè)事情采購部好好作個(gè)規(guī)劃，要向我提交一份分析報(bào)告。銷售二部目前情況怎么樣？”陸總把目光轉(zhuǎn)向銷售二部陳部長。
　　銷售二部陳部長：“目前市場情況要比預(yù)期的樂觀，基本沒有庫存，有些企業(yè)已經(jīng)用現(xiàn)款購買了4、5月份的產(chǎn)品，而且價(jià)格還在上漲，目前是15元每米，還有上漲的趨勢。”
　　電子布車間譚主任接著說：“目前我車間產(chǎn)能利用率只有70％，還有進(jìn)一步增加產(chǎn)量的能力。”
　　銷售王副總經(jīng)理開始發(fā)言：“目前增強(qiáng)材料市場和電子布市場都不錯(cuò)，產(chǎn)品基本沒有庫存，但是公司產(chǎn)量受到原材料的制約，因此目前必須重新評估一下下幾個(gè)季度我們能采購到多少玻璃纖維，這決定了我們的總產(chǎn)量。根據(jù)目前的情況，原料供不應(yīng)求，制約生產(chǎn)的局面短期內(nèi)不會(huì)改變，我們必須重新制定我們的經(jīng)營策略。”
　　“從利潤上來說，目前增強(qiáng)材料的利潤率沒有電子布的利潤率高，多生產(chǎn)電子布肯定是多賺錢的。但是電子布產(chǎn)品是一個(gè)周期性特別強(qiáng)的產(chǎn)品，有的時(shí)候利潤率很低，幾乎沒有利潤，而且?guī)齑娣e壓嚴(yán)重，而有的時(shí)候利潤很高，這樣的一個(gè)大周期一般為5－10年，基本和國際電子行業(yè)發(fā)展周期同步。根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)，每當(dāng)電子布市場處于低谷時(shí)，我們基本停止電子布的生產(chǎn)轉(zhuǎn)而生產(chǎn)增強(qiáng)材料，雖然增強(qiáng)材料市場也有波動(dòng)周期，但價(jià)格波動(dòng)幅度比電子布小多了，一般能保證一個(gè)基礎(chǔ)利潤。目前我們已經(jīng)有了一些固定客戶群，由于我們目前減少了增強(qiáng)材料的生產(chǎn)，不能滿足客戶的需要，因此這些客戶正在逐漸流失，如果我們再繼續(xù)大幅減少增強(qiáng)材料的產(chǎn)量，一些大客戶可能也會(huì)流失。這些對我們的損失是很大的。因此我認(rèn)為目前應(yīng)該明確公司發(fā)展戰(zhàn)略，是暫時(shí)減少增強(qiáng)材料的生產(chǎn)，還是永久退出這個(gè)行業(yè)。”
　　生產(chǎn)李副總經(jīng)理接著說道：“王總的話我贊成，我認(rèn)為雖然目前電子布產(chǎn)品利潤很高，但是擺脫不了周期波動(dòng)的特點(diǎn)，為了分散風(fēng)險(xiǎn)，我們不能放棄增強(qiáng)材料這個(gè)市場，因此在原材料受到制約的情況下，要平衡電子布和增強(qiáng)材料的生產(chǎn)。”
　　陸總經(jīng)理聽了大家的發(fā)言后，基本同意大家的看法，說：“我同意李總的觀點(diǎn)，我們不能為了一時(shí)的短期利益，而扔掉增強(qiáng)材料這個(gè)市場。目前我們主要工作是盡快和上游廠家達(dá)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，簽訂長期采購合同，采購部要對原材料市場進(jìn)行詳細(xì)的分析，制定符合實(shí)際、切實(shí)可行的采購計(jì)劃。根據(jù)增強(qiáng)材料和電子布產(chǎn)品平衡生產(chǎn)的原則，重新修改增強(qiáng)材料和電子布的年度生產(chǎn)和銷售計(jì)劃。同時(shí)根據(jù)新的年度計(jì)劃，對第一季度的績效計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，保持各個(gè)部門相對公平。我們將盡快啟動(dòng)季度績效考核工作。”