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人力資源管理制度案例 

第六部分 采購部部部分

四、水木知行辦公用品采購管理辦法和流程——業(yè)務(wù)流程

第一章  總  則
第一條 為有效控制辦公費用、合理采購辦公用品，保障辦公的順利開展，特制訂本辦法。
第二條 財務(wù)部、采購部、綜合管理部、需用辦公用品的部門、主管副總以及總經(jīng)理在辦公用品采購工作中分別承擔相應(yīng)責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第二章  業(yè)務(wù)流程
第三條 提出辦公用品需求申請
1.需用辦公用品的部門根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求申請，報主管副總審核。
2.辦公用品需求申請經(jīng)主管副總審核通過后，日常辦公用品、小宗低價辦公用品若單次采購總價小于X元可由綜合管理部自行采購,若單次采購總價大于等于X元，走大宗、高價辦公用品采購流程。
3.綜合管理部接到主管副總的指示后，進行詢價，根據(jù)詢價結(jié)果向財務(wù)部借款。
4.財務(wù)部提供資金給綜合管理部購買辦公用品；綜合管理部將購買的辦公用品進行登記，并發(fā)放給需用辦公用品的部門。
第四條 大宗、高價辦公用品采購的審批
5.辦公用品需求申請經(jīng)主管副總審核通過后，大宗、高價辦公用品的采購由主管副總報給總經(jīng)理審批。
6.主管副總得到總經(jīng)理的批文后，將批文返給綜合管理部；綜合管理部將批文提供給采購部，由采購部詢價并根據(jù)詢價編制資金需求申請。
7.北京水木知行人力資源管理咨詢公司采購部將資金需求申請報主管副總審核；主管副總將通過審核的資金需求申請報總經(jīng)理審批。
第五條 大宗、高價辦公用品的采購
8.主管副總得到總經(jīng)理對資金需求申請的批文后，返給采購部；采購部將批文提供給財務(wù)部，由財務(wù)部提供資金。
9.水木知行績效管理咨詢公司采購部獲得資金后，按批文實施采購。
10.采購部將采購來的辦公用品交給綜合管理部統(tǒng)一管理；綜合管理部登記造冊，并將辦公用品發(fā)放給需用辦公用品的部門。

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